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2018年度莒南县纪委机关部门决算

作者:莒南纪委  来源:莒南纪委  发布时间:2019-09-20 16:10:00  点击:0
 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 

部门概况

    一、 部门职责

中共莒南县纪委、莒南县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪检、监察两项职能。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,县纪委机关部门决算包括:委机关本级决算。

纳入县纪委机关2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:县纪委机关(本级)

 

第二部分

2018年度部门决算表


收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门: 莒南县纪委机关                         金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

480.01

一、一般公共服务支出

30

480.01

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


 十七、援助其他地区支出

46



18


 十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


 二十、粮油物资储备支出

49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

480.01

本年支出合计

54

480.01

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


上年结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


合计

29

480.01

合计

58

480.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门:莒南县纪委机关                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

480.01

480.01






201

一般公共服务支出

480.01

480.01






20111

纪检监察事务

480.01

480.01






   2011101

  行政运行

480.01

480.01





































































  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:莒南县纪委机关                                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

480.01

480.01





201

一般公共服务支出

480.01

480.01





20111

纪检监察事务

480.01

480.01





   2011101

           行政运行

480.01

480.01













































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

 部门:莒南县纪委机关







金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
  财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

480.01

一、一般公共服务支出

15

480.01

480.01


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7



21





8



22




本年收入合计

9

480.01

本年支出合计

23

480.01

480.01


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




   一般公共预算财政拨款

11



25




    政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

480.01

合计

28

480.01

480.01
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门: 莒南县纪委机关                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

480.01

480.01


201

一般公共服务支出

 480.01

 480.01


20111

纪检监察事务

 480.01

 480.01


   2011101

       行政运行

 480.01

 480.01



























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










 公开06表



部门:莒南县纪委机关






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

404.44 

302

商品和服务支出

40.57 

310

其他资本性支出

35 


30101

  基本工资

249.28 

30201

  办公费

5 

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

155.16 

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

4.33 

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置

35 


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

5.46 

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

25.78 

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

404.44 

公用经费合计

75.57 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:莒南县纪委机关                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计







































































注:莒南县纪委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表

部门:莒南县纪委机关









     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.5

 0

27.5


27.5

 3

66.24


60.78

 35

25.78 

 5.46

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


















第三部分

 

2018年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入总计480.01万元,支出总计480.01万元。与2017年相比,收、支总计各减少65.58万元,减少12.02%。

(二)收入决算情况

本年收入合计480.01万元,其中:财政拨款收入480.01万元,占100%。

(三)支出决算情况

本年支出合计480.01万元,其中:基本支出480.01万元,占100%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计480.01万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少65.58万元,减少12.02 %。主要是响应国家号召,压减了日常公用经费支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出480.01万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少65.58万元,减少12.02 %。主要是减少了日常公用经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出480.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出480.01万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为480.01万元,支出决算为480.01万元,完成调整预算的100%。其中主要是一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映用于纪检监察行政运行支出。调整预算为480.01万元,支出决算为480.01万元,完成调整预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算480.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费404.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费75.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故本部分无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为66.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费60.78万元,公务接待费5.46万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加35.74万元,主要原因是2018年监察体制改革,从莒南县人民检察院转隶22人,划拨执法执勤用车4辆,购置执法执勤用车2辆,另外随着人员、车辆和办案数量增加,相应的公务接待费、公务用车购置和运行维护费增加。其中:没有安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费增加33.28万元、公务接待费增加2.46万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2018年监察体制改革,从莒南县人民检察院转隶22人,划拨执法执勤用车4辆,购置执法执勤用车2辆,另外随着人员、车辆和办案数量增加,相应的公务接待费、公务用车购置和运行维护费增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年本部门没有使用财政拨款安排     因公出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费35万元。2018年本部门使用财政拨款购置公务用车2辆,均为执法执勤用车;公务用车运行维护费25.78万元。主要用于执法执勤用车的燃料费、维修(护)费、保险、过路过桥等支出。2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2018年公务接待全部为国内公务接待,接待费5.46万元。主要用于按规定接待上级纪委、其他地区纪委及兄弟县区纪委来莒南执行任务、检查指导、调研考察、学习交流等活动产生的支出,共计接待53批次,497人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,莒南县纪委机关运行经费支出75.57万元,比2017年减少67.19万元,减少47.07 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行中央、省、市、县党政机关厉行节约反对浪费规定,从严控制支出,压减了办公费、差旅费等公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年度,政府采购金额122.60万元,其中:政府采购货物金额122.60万元。授予中小企业合同金额3.52万元,占政府采购总额的2.87%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆17辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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